Proceso

Procedimiento

Productos

1-     Servicios de Auditoría

1.1     Ejecución de estudios del plan de trabajo

1.2 Ejecución de estudios especiales

1.3     Seguimiento de recomendaciones

1.4 Atención de denuncias

A. Informes de control interno

B. Informes de relación de hechos

C. Documentos de asesoría

D. Documentos de advertencia

A. Informes de control interno

B. Informes de relación de hechos

C. Documentos de asesoría

D. Documentos de advertencia

A. Informes de control interno

B. Informes de relación de hechos

C. Documentos de asesoría

D. Documentos de advertencia

A. Informes de control interno

B. Informes de relación de hechos

C. Documentos de asesoría

D. Documentos de advertencia

2-     Servicios Preventivos

2.1 Servicios de asesoría

2.2 Servicios de advertencia

2.3 Servicios de autorización de libros

C.  Documento de asesoría

D.  Documento de advertencia

F.  Libros con apertura

G.  Libros con cierre

A. Informes de control interno

B. Informes de relación de hechos

C. Documentos de asesoría

D. Documentos de advertencia